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中共个旧市委组织部2017年部门预算编制的说明等公开

发布时间:2017年03月13日14时50分  作者:佚名  来源:本站原创  编辑:管理员  阅读次数:1848
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附件6:

中共个旧市委组织部2017年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将2017年我部门预算编制作以下说明:

一、基本职能及主要工作

我部门的职能及主要工作:搞培训、提素质,选干部、配班子,育人才、聚贤能,抓基层、打基础。

二、部门预算编制情况

我部门编制2017年部门预算严格牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,严禁铺张浪费。基本支出预算,严格按照定员定额标准节约使用;项目支出预算,努力挖掘潜力、盘活存量,建立资金使用跟踪问效机制,提高资金使用效益。

三、部门基本情况

市委组织部是行政机关单位,执行行政单位会计制度,是一级预算单位,并属财政全供给单位。截止2016年12月31日,共有编制33名(27名行政编、3名参公事业编、3名机关工人编);实有在职职工30名(25名行政编、2名参公事业编、3名机关工人编); 7名离退休人员(2名离休、5名退休)。

四、部门预算收支情况

2017年部门财务总收入533.61万元,其中:一般公共预算533.61万元,无其他收入。

2017年部门财政拨款收入887.16万元,其中,本年收入533.61万元,上年结转收入353.55万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款533.61万元,全部为本级财力。

2017年部门预算总支出533.61万元,其中:基本支出403.43万元,占总支出的75.6%,项目支出130.18万元,占总支出的24.4%。按支出功能科目分类,支出分别列2013201款行政运行322.77万元,均为基本支出;2013202款一般行政管理事务113.94万元,均为项目支出;2013299款其他组织事务支出16.24万元,均为项目支出;2080501款归口管理的行政单位离退休47.68万元,均为基本支出;2101101款行政单位医疗23.19万元,2101103款公务员医疗补助9.79万元,均属基本支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障我部门正常运转的日常支出285.36万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.73%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)35.11万元,占基本支出的8.7%;离休费、退休费、医疗费、住房公积金等(对个人和家庭的补助)支出82.96万元,占基本支出的20.56%。

(二)项目支出情况

2017年我部门为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出130.18万元, 主要包括党代会常任制工作经费、社区和农村党员培训经费、全市党建经费、干部及党员教育经费、农村和社区60岁以上无固定收入老党员生活补助、干部慰问经费、专家协会活动费。与上年比减少31.6万元,主要是因为社会主义新农村建设经费从2017年起不列入我部门的预算。

 

 

中共个旧市委组织部

2017年3月8日

 

 

 

 

附件7:

 

中共个旧市委组织部2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

中共个旧市委组织部财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下:

一、因公出国(境)经费

2017年组织部无因公出国(境)经费预算。

二、公务接待费

2017年组织部拟安排公务接待费预算52.93万元,主要用于公务中产生的接待费用支出。

三、公务用车购置及运行维护费

因公务用车改革,组织部只保留了一辆机要通讯保障车,2017年组织部拟安排公车购置及运行维护费3.75万元,其中:购置经费0万元、运行维护费3.75万元,主要用于拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

中共个旧市委组织部

2017年3月8日

 

 

 

 

 

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